您的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>预决算
通辽市农牧业系统2016年度决算相关说明
 

 

内蒙古自治区通辽市农牧业局

2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区通辽市农牧业局基本情况

一、部门职能

(一)通辽市农牧业局是政府职能部门,贯彻执行国家、自治区和通辽市关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律、法规,并监督实施。

(二)研究拟订全市农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划;研究提出全市农牧业产业政策,引导农牧业产业结构调整、资源合理配置,提出有关农畜产品及生产资料价格、大宗农畜产品流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议,经批准后组织实施。

(三)负责全市农牧业行政执法工作,组织农牧业法律、法规草案的起草工作;研究提出深化农村牧区经济体制改革的意见,指导农牧业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、中介组织、经纪人队伍建设;调节农村牧区经济利益关系,指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草牧场使用权承包、流转工作。

二、机构设置及单位构成情况

通辽市农牧业局负责全市农牧业行政执法、农牧业技术推广、草地资源保护、草原生态环境监测和治理、农作物、畜禽良种、牧草种子的培育、引进、调出和推广;农药药政药检、兽医兽药药检、农牧业产业化、农村牧区劳动力转移、农牧业机械化管理、农垦工作等;承办市政府和自治区农牧业厅交办的其他事项及政府有关农牧业涉外事务。

经市委编办核定,通辽市农牧业局行政编制52名,事业编制26名。局机关内设科室20个,分别是:办公室、发展计划科、财务科、人事劳资科、种植业管理科、医政药政科、防疫监督科、草原科、饲料科、畜牧科、农管科、科技教育科、政策法规科、农机科、乡企科、产业化科、信息科、农产品质量安全监督科、农村劳动力转移办公室、机关事务服务中心。

通辽市农牧业局所属二级单位23个,分别是:通辽市农科院、通辽市畜牧兽医科学研究所、通辽市动物疫病预防控制中心、通辽市草原工作站、通辽市农牧业经营管理站、通辽市农业技术推广站、通辽市土壤肥料工作站、通辽市农畜产品质量安全监测中心、通辽市农牧业综合行政执法大队、通辽市家畜繁育指导站、通辽市种子管理站、通辽市兽药监察所、通辽市动物卫生监督所、通辽市草原监理所、通辽市植保植检站、通辽市经济作物工作站、内蒙古自治区农业广播电视学校通辽市分校、通辽市农业机械技术推广站、通辽市农业机械安全监理所、通辽市铁路动物卫生监督站、通辽市种鸡场、通辽市高林屯种畜场、通辽市嘎达苏种畜场。

第二部分 内蒙古自治区通辽市农牧业局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入16,863.7万元,支出总计16,863.7万元。与年初预算相比,同比增加6781.86万元,增长0.4%;财政拨款收入16,346.61元,财政拨款支出16,346.61元,与年初预算相比,同比增加6662.77万元,增加0.4%

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计16,944.84万元,支出总计16,944.84万元。与2015年度相比,收入增加775.44万元,增长0.04%支出775.44万元,增长0.04%。主要原因:一是基本工资及津补贴增加;二是社会保障缴费增加

关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计16,863.7万元,其中:财政拨款收入16,346.61万元,占96.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入179.09万元,占1.1%;其他收入338万元,占2%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计16,646.71万元,其中:基本支出12,170.77万元,占73.1%;项目支出4,297.45万元,占25.8%;经营支出178.49万元,占1.1%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计16,376万元,支出总计16,376万元。与2015年度相比,收入增加6.94万元,增长0.04%;支出增加4.47万元,增加0.02%。主要原因:一是基本工资及津补贴增加;二是社会保险缴费增加

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计16,122.28万元,其中:基本支出11,875.92万元,占73.7%;项目支出4,246.36万元,占26.3%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,875.91万元,其中:人员经费11,129.85万元,主要包括:津贴、社会保险缴费较上年增加11万元,主要原因是:津补贴及社会保险缴费增加;公用经费746.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费,较上年减少24万元,主要原因是:严格控制办公等公用经费的支出

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为276万元,支出决算为237.43万元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为220.84万元,完成预算的87.2%;公务接待费支出决算为16.59万元,完成预算的72.5%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制三公经费的支出

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出237.43万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出220.84万元,占93%;公务接待费支出16.59万元,占7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是没用因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出220.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出220.84万元,车均购置费0万元,较上年增减主要原因是没用购置车辆。公务用车运行维护费支出220.84万元,用于车辆燃油费、维修费、保险费等,车均运维费3.3万元,较上年减少62.1万元,主要原因是严格控制车辆的燃油费和维修费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为66辆。

公务接待费支出16.59万元。其中:国内公务接待费16.59万元,接待348批次,共接待2,287人次。主要用于因公公务接待费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是没有出国人员

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出470.45万元,比2015减少57.9万元,降低0.12%。主要原因是:由于节省开支,机关运行维护费减少

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,929.6万元,其中:政府采购货物支出1,929.6万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆66辆,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车29辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他用车30辆,其他用车主要是公务用车,2015车辆没有增减主要原因是没有车辆购入。单位价值50万元以上通用设备8台(套)单位价值100万元以上专用设备1台(套)

(4)      预算绩效管理工作开展情况

1、粮食产量保持稳定。粮食功能区面积累计达到900万亩,农情统计粮食总产达到221亿斤。

2、畜牧业质量效益提升。牧业年度,全市牲畜存栏2202.7万头只,同比增长4.3%,肉类总产量达67万吨,其中:牛肉22万吨,禽蛋奶类产量52.8万吨,毛绒产量达1.19万吨,均比上年同期略有增长。

3、草原生态保护与建设成效显著。年内全市完成防治草原鼠虫害270.5万亩,查处非法开垦草原案件238起,涉案面积近7000亩,累计建设完成饲草料基地570万亩。预计饲草料储备将达218亿公斤,秸秆综合利用率达到83%。

4、农牧业产业化经营扎实推进。预计2016年销售收入500万元以上农牧业产业化企业达200家,实现销售收入450亿元,带动农牧户32万户,农企紧密型联结比例已达50%以上,

5、农牧业技术装备水平稳步提升。机械装备上,年内共落实中央农机补贴资金3.2亿元,新增各类农机具约1.37万台套,已组建农机专业合作社350个,综合机械化水平达84%

6、农畜产品质量安全继续保持较好水平。市县两级已全部建立监管检测机构,主要农产品抽检合格率保持在96%以上,畜产品抽检合格率达到了100%。全年重大动物疫情稳定,没有发生重大农畜产品质量安全事件。

7、农牧业经营体制机制改革平稳推进。土地承包经营权确权登记颁证工作顺利开展,草原确权承包工作已接近尾声。农村牧区土地草原经营权年流转耕地634万亩。家庭农牧场已发展到313个,各类农牧业专业合作社达到4282万家,入社社员达到5.7万人

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:薛占岭、曾玉荣  

联系电话:0475-8415113、8237232

 

 

1

 

主办单位:通辽市农牧业局 运营:通辽市农牧业局 地 址:内蒙古通辽市建国路北2349号 蒙ICP备15001392号
电 话:0475-8233791 传 真:0475-8426121 网 址:nmy.tongliao.gov.cn 电子邮箱:xx8273432@126.com