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通辽市农牧部门2018年部门预算公开报告

 

通辽市农牧部门

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一八年二月

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、国有资产占有使用情况说明

第一部分  部门概况

     

   一、主要职能

通辽市农牧业局是政府的职能部门,主管全市发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律、法规、并监督实施。研究拟定全市农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划。现有内设科室20个,局属二级单位23个(其中参照公务员管理事业单位11个,全额拨款事业单位11个),

主要职能如下:

   (一)负责全市农牧业行政执法、农牧业技术推广、草地资源保护、草原生态环境监测和治理、农作物、畜禽良种、牧草种子的培育、引进、调出和推广。

(二)农药药政药检、兽医兽药药检、农牧业产业化、农村牧区劳动力转移、农牧业机械化管理、农垦工作等。

(三)承办市政府和自治区农牧业厅交办的其他事项及政府有关农牧业涉外事务。

  二、部门预算单位构成说明

   从预算单位构成看,通辽市农牧业局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

   2018年,通辽市农牧业局本级及下设独立预算单位共有24家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为通辽市本级,内设机构20个,分别分别是:办公室、发展计划科、财务科、人事劳动科、种植业管理科、医政药政科、防疫监督科、草原科、饲料科、畜牧科、农管科、科技教育科、政策法规科、农机科、乡企科、农村劳动力转移办公室、农产品质量安全监督科、产业化科、信息科、机关事务服务中心,。

(二)参照公务员法管理的事业单位为11家,分别为通辽市动物疫病预防控制中心、通辽市草原工作站、通辽市农牧业经营管理站、通辽市农牧业综合行政执法大队、通辽市兽药检验所、通辽市动物防疫监督检验所、通辽市草原监理所、通辽市植保植检站、通辽市农业机械技术推广站、通辽市农机监理所、通辽市铁路监督检验站。

(三)全额拨款事业单位为11家,分别为通辽市农科院、通辽市畜牧兽医科学研究所、通辽市农业技术推广站、通辽市土壤肥料工作站、通辽市农畜产品质量安全中心、通辽市经济作物工作站、通辽市家畜繁育指导站、通辽市种子管理站、通辽市农牧业广播电视学校、通辽市高林屯种畜场、通辽市嘎达苏种畜场。

  三、部门人员情况总表

 

 

单位人员情况表

通辽市农牧业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制人数

实有人数

行政

事业

在职

离休人员

退休人员

遗属人数

合计

 

48

704

631

14

230

74

326

通辽市农牧业局

48

704

631

14

230

74

  326002

  通辽市农牧业局

48

 

42

5

 

7

  326003

  通辽市农业技术推广站

 

18

18

 

 

 

  326004

  通辽市种子管理站

 

6

6

 

 

 

  326005

  通辽市农畜产品质量安全中心

 

15

15

 

 

 

  326006

  通辽市农牧业经营管理站

 

21

21

 

 

3

  326007

  通辽市农业科学研究院

 

176

170

2

140

28

  326008

  通辽市植保植检站

 

17

14

 

 

1

  326009

  通辽市土壤肥料工作站

 

23

22

1

 

 

  326010

  通辽市农业机械安全监理所

 

8

8

 

 

 

  326011

  通辽市家畜繁育指导站

 

59

61

 

 

3

  326012

  通辽市种鸡场

 

 

 

 

 

 

  326013

  通辽市农业机械推广站

 

9

9

 

 

 

  326014

  通辽市动物疫病预防控制中心

 

31

31

1

 

1

  326015

  通辽市畜牧兽医科学研究所

 

61

59

3

 

4

  326016

  通辽市兽药监察所

 

10

10

 

 

 

  326017

  通辽市铁路动物卫生监督站

 

10

10

 

 

1

  326018

  通辽市草原监理所

 

12

12

 

 

1

  326019

  通辽市动物卫生监督所

 

13

13

 

 

 

  326020

  通辽市草原工作站

 

43

43

2

 

3

  326022

  通辽市农牧业综合行政执法支队

 

25

25

 

 

 

  326023

  通辽市经济作物工作站

 

13

13

 

 

 

  326024

  通辽市嘎达苏种畜场

 

45

45

 

28

6

  326025

  通辽市高林屯种畜场

 

55

49

 

62

16

  326029

  农业广播电视学校通辽市分校

 

8

7

 

 

 

  326031

  通辽市农牧业局机关事务服务中心

 

26

25

 

 

 

 

 

 

第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

   通辽市农牧业局本年收支总预算为11563万元,包括财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)11533万元和事业单位收入30万元。其支出包括一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出等。主要用于通辽市农牧业局本级及下设独立预算单位机构正常运转、人员经费、开展农牧业和农村牧区经济活动所发生的基本支出和执法、监测、检查等事务专项业务支出。

(一)收入情况说明

   通辽市农牧业局部门本年预算收入11563万元,其中:一般公共预算拨款收入11438万元,占比99%

(二)支出情况说明

   通辽市农牧业局部门本年预算支出11563万元,其中:基本支出10365万元,占比90%(包含人员经费9250.92万元,公用经费1114.08万元);项目支出1198万元,占比10%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

  通辽市农牧业局部门本年财政拨款收支总预算为11438万元,一般公共预算拨款数为11438万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

    2018年部门预算中,财政拨款支出数为11533万元。(1)按单位划分:通辽市农牧业局本级2303.94万元,通辽市农科院预算支出2660.81万元、通辽市畜牧兽医科学研究所预算支出708.11万元、通辽市动物疫病预防控制中心预算支出432.68万元、通辽市草原工作站预算支出512.48万元、通辽市农牧业经营管理站预算支出256.64万元、通辽市农业技术推广站预算支出226.61万元、通辽市土壤肥料工作站预算支出273.06万元、通辽市农畜产品质量安全中心预算支出248.47万元、通辽市农牧业综合行政执法大队预算支出267.49万元、通辽市经济作物工作站预算支出108.65万元、通辽市家畜繁育指导站预算支出683.08万元、通辽市种子管理站预算支出104.4万元、通辽市兽药检验所预算支出118.23万元、通辽市动物防疫监督检验所预算支出165.85万元、通辽市草原监理所预算支出138.79万元、通辽市植保植检站预算支出181.69万元、通辽市农牧业广播电视学校预算支出76.86万元、通辽市农业机械技术推广站预算支出116.68万元、通辽市农机监理所预算支出97.25万元、通辽市铁路监督检验站预算支出133.01万元、通辽市高林屯种畜场预算支出893.76万元、通辽市嘎达苏种畜场预算支出676.46万元、通辽市种鸡场预算支出53万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务支出743.02、占支出6%;科学技术支出628.09万元、占支出5%;社会保障和就业(类)支出1501.83万元,占支出的13%;医疗卫生和计划生育支出707.31万元,占支出6%;住房保障支出(类)支出708.98万元,占支出的6%;农林水支出7273.77万元,占支出的64%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

   2018年,财政拨款预算支出数为11533万元,比上年预算数减少了568万元,具体情况如下:

   1. 201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为743.02万元,由于统计口径不一致,2017年预算数为0元。

   2. 208—社会保障和就业支出(类)】:本年财政拨款预算数为1501.83万元,比上年预算数减少1424.23万元。 

   

   3.【210—医疗卫生与计划生育支出(款)】:本年财政拨款预算数为707.31万元,此项支出比上年预算数减少102.18万元。

  

4.221—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为708.98万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加43.12万元。

5.213—农林水支出】:本年财政拨款预算数为7273.77万元,比上年预算数增加1820万元。

  三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

  2018年,财政拨款“三公”经费支出预算186.26万元,比上年同口径减少21.31万元,减少10%。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费用。本年预算数0.5万元,与上年预算数0万元增加0.5万元。

 (二)公务接待费。本年预算数16.05万元,比上年预算数减少7.57万元。

 (三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数169.71万元。

  1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。

  2. 公务用车运行维护费。本年预算数169.71万元,比上年预算数减少14.24万元。

  四、国有资产占有使用情况说明

     截至2018年末,通辽市农牧业系统共有汽车39辆,已封存6辆,在用39辆,其中:机要应急车辆39辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆,参加车改的参公单位保留机要应急车辆15辆,未参加车改的事业单位保留车辆24辆。

 

 

 

主办单位:通辽市农牧业局 运营:通辽市农牧业局 地 址:内蒙古通辽市建国路北2349号 蒙ICP备15001392号
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